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第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市农工商联合总公司兽医总站于1994年2月15日由北京市农工商联合总公司批准成立，同年经北京市机构编制委员会办公室批准取得“北京市事业单位法人证书”；1997年3月更名为“北京市农工商联合总公司畜牧兽医总站”，2004年3月变更为“北京三元集团畜牧兽医总站”。该单位内设防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。

单位职责是：

 1、负责组织部署贵宾会官网食品集团动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控；承担贵宾会官网食品集团系统内重大动物的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化。

 2、负责承担贵宾会官网食品集团兽医技术人员（包括动物防疫、临床诊断、实验室检验等人员）的培训及业务指导工作；

3、负责组织贵宾会官网食品集团畜禽疫苗（国家强制免疫的疫苗）、消毒药等防疫物资的储备及供应工作。

 

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数24人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1840.71万元，比上年增加14.85万元，增长0.81%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1761.84万元，比上年减少64.02万元，下降3.51%。

1.财政拨款收入811.45万元，占收入合计的46.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入811.45万元，占收入合计的46.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入950.39万元，占收入合计的53.94%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1638.34万元，比上年减少108.53万元，下降6.21%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出803.63万元，占支出合计的49.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出834.71万元，占支出合计的50.95%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计811.45万元，比上年减少27.21万元，下降3.24%。

主要原因：检测试剂费用增加96.28万元，消毒剂费用增加8.05万元，购买仪器设备减少131.54万元。共计减少27.21万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出803.63万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出803.63万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2023年度决算803.63万元，比2023年度年初预算减少7.82万元，下降0.96%。主要原因：招投标节省资金。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计74.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

详见附件