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第一部分  2021年北京三元集团畜牧兽医总站

预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

 北京市农工商联合总公司兽医总站于1994年2月15日由北京市农工商联合总公司批准成立，同年经北京市机构编制委员会办公室批准取得“北京市事业单位法人证书”；1997年3月更名为“北京市农工商联合总公司畜牧兽医总站”，2004年3月变更为“北京三元集团畜牧兽医总站”。该单位内设防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。单位职责是：

 1、负责组织部署贵宾会官网食品集团动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控；承担贵宾会官网食品集团系统内重大动物的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化。

 2、负责承担贵宾会官网食品集团兽医技术人员（包括动物防疫、临床诊断、实验室检验等人员）的培训及业务指导工作；

3、负责组织贵宾会官网食品集团畜禽疫苗（国家强制免疫的疫苗）、消毒药等防疫物资的储备及供应工作。

（二）人员构成情况

 北京三元集团畜牧兽医总站单位行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年收入预算1516.21万元，比2020年1461.76万元增加54.45万元，增长3.72%。其中：财政拨款727.21万元,比2020年736.76万元减少9.55万元，主要为2021年动物疫病防控项目经费根据实际需求略微降低；统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2020年0.00万元减少0.00万元，与2020年持平；其他资金789.00万元,比2020年725.00万元增加64.00万元，主要是由于非洲猪瘟、牛结节性皮肤病新发疫情的出现，加大了畜牧场疫病监测、检疫、净化力度，强化技术服务。

（二）支出情况 

1、基本支出预算0.00万元，占总支出预算0%，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

2、项目支出预算727.21万元，比2020年736.76万元减少9.55万元，下降1.3%，单位预算项目主要为2021年动物疫病防控项目经费根据实际需求略微降低。 

3、上缴上级支出0.00万元，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

4、事业单位经营支出789.00万元，较2020年预算725.00万元，增加64.00万元，主要是由于非洲猪瘟、牛结节性皮肤病新发疫情的出现，加大了畜牧场疫病监测、检疫、净化力度，强化技术服务。

5、对附属单位补助支出0.00万元，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

2021年我单位将继续履行职责，做好集团系统内动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控工作。支出主要包括四方面：1.检测试剂费用。需要采购常规的口蹄疫抗体监测试剂，蓝耳病监测试剂，猪瘟抗体监测试剂，猪伪狂犬病监测试剂，非洲猪瘟检测试剂，牛病毒性腹泻抗原监测试剂，牛传染性鼻气管炎抗体监测试剂，奶牛布病监测试剂，奶牛结核病监测试剂，牛副结核监测试剂。2.消毒剂费用，包括火碱、卫效、消毒威、可佳、安灭杀。3.购置重大动物疫情监测仪器设备。4.对实验洁净室及空调设备进行维护，保证环境条件达标。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京三元集团畜牧兽医总站填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算727.21万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京三元集团畜牧兽医总站共有车辆4台，74.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名词解释

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京三元集团畜牧兽医总站2021年度单位预算报表