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第一部分  2021年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

北京贵宾会官网食品集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；同时作为市属国企，本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚行动。为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。本公司所属事业单位北京市SPF猪育种管理中心负责研究SPF猪在我国的生长规律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系，保持SPF猪群高度健康状态，并推广应用于大规模生产；北京三元集团畜牧兽医总站负责集团所属部分畜禽场疫情疫病的防控、监测、研究、管理。

北京贵宾会官网食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有22个内部职能管理部室。分别为：办公室、党委办公室（董事会办公室）、战略规划部、财务管理部、产业投资部、房地管理部、品牌市场部、人力资源部、科技部、储备与应急保障部、法律与风险防控部、审计部、安全保卫部、食品安全办公室、信息化办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委监察专员办公室、巡察办公室、工会、研究室、董事监事管理办公室。

北京贵宾会官网食品集团有限公司下属2家事业单位，分别为差额拨款事业单位北京市SPF猪育种管理中心和自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。部门行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际28人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、2021年收入及支出总体情况

部门收支总体情况、财政拨款情况、增减变化等。(根据中央要求，结合近年来审计、监督检查情况，各单位须对部门收支增减变化的原因进行说明)

(一)收入预算说明

2021年收入预算30113.56万元，比2020年39763.36万元减少9649.8万元，下降24.27%。其中：财政拨款28942.18万元,比2020年38678.15万元减少9735.97万元主要是根据城市公园建设需要减少发改委市属公园建设专项资金；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平；其他资金1171.38万元,比2020年1085.22万元增加86.16万元，主要是集团下属SPF猪育种中心经营收入略微增长。

(二)支出预算说明

本部门2021年支出预算30113.56万元，比2020年支出预算39763.36万元减少9649.8万元，降低24.27%。其中：基本支出预算626.22万元，占总支出预算2.08%，比2020年592.3万元增加33.92万元，增长5.73%，主要是所属事业单位北京市SPF猪育种管理中心为落实职位晋升和全市统一工资政策，人员经费预算略微增长；项目支出预算28491.27万元，比2020年38250.29万元减少9759.02万元，下降25.51%，主要是根据城市公园建设需要减少发改委市属公园建设专项资金；事业单位经营支出996.07万元，较2020年预算920.77万元，增加75.3万元，一方面是预计生猪销售收入微增；另一方面是受非洲猪瘟疫情影响，兽医站疫病监测业务增加，监测成本支出增加。

三、主要支出情况

贵宾会官网食品集团作为北京市大型食品产业集团，本着“立足首都，服务三农”的宗旨，不断加强资源整合优化，构建首都食品全产业链优势，保障首都食品安全供应、丰富首都人民餐桌。2021年度贵宾会官网食品集团及所属事业单位仍将持续发挥自身优势，履行“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责，充分发挥“菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子”的巨大功效，着力于农业生产保障、农业生产设施设备改造升级、农产品加工及先进技术应用等相关领域科学研究。部门预算支出主要为农业科技研究与示范、畜禽种业养殖繁育环境升级改造、种养殖业产业化提升、食品加工及安全监测、农田水利建设、森林生态效益补偿等多个方面。所属事业单位支出将持续用于深入探索、研究SPF猪在我国的生长规律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系；并深入加强集团系统内的动物疫情疫病防控、监测、研究、管理工作。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京贵宾会官网食品集团有限公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位北京市SPF猪育种管理中心。

• “三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年"三公经费"财政拨款预算3.74万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少14.75万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元增加（减少）0万元，与上年持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.49万元，比2020年预算数0.49万元减少0万元，与上年持平。2021年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩参观学习人员。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.25万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数14.75万元减少14.75万元，主要原因：2020年度下属事业单位更新了一辆业务用车；公务用车运行维护费2021年预算数3.25万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.2万元。比2020预算数3.25万元减少0万元，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京贵宾会官网食品集团有限公司部门政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京贵宾会官网食品集团有限公司填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28491.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。 

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京贵宾会官网食品集团共有车辆18台，366.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、646.43万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算报表

 

附件：北京贵宾会官网食品集团2021年度部门预算报表